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关于2011年中央本级支出决算的说明

  1.2011年一般公共服务预算数为876.85亿元,决算数为903.01亿元,完成预算的103%。其中:

  (1)人大事务预算数为10.89亿元,决算数为11.49亿元,完成预算的105.5%。主要是增加了基本建设支出(发展改革委安排的部分基本建设支出年初预算列其他科目,执行中调整至本科目,下同)。

  (2)政协事务预算数为4.52亿元,决算数为4.29亿元,完成预算的94.9%。主要是年初预算列本科目的辛亥革命100周年纪念活动等支出执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  (3)政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为23.8亿元,决算数为30.06亿元,完成预算的126.3%。主要是增加了庆祝西藏和平解放60周年活动等支出。

  (4)发展与改革事务预算数为3.79亿元,决算数为5.15亿元,完成预算的135.9%。主要是增加了基本建设支出。

  (5)统计信息事务预算数为26.34亿元,决算数为29.73亿元,完成预算的112.9%。主要是增加了基本建设支出和规范津贴补贴支出(执行中根据核定的中央部门规范津贴补贴需求数对年初预算数进行调整,下同)。

  (6)财政事务预算数为10亿元,决算数为10.41亿元,完成预算的104.1%。主要是增加了规范津贴补贴支出。

  (7)审计事务预算数为7.72亿元,决算数为8.78亿元,完成预算的113.7%。主要是增加了基本建设支出。

  (8)海关事务预算数为89.86亿元,决算数为88.56亿元,完成预算的98.6%。主要是据实结算的补贴支出减少。

  (9)人力资源事务预算数为17.95亿元,决算数为18.63亿元,完成预算的103.8%。主要是增加了专业技术人才知识更新工程经费等支出。

  (10)人口与计划生育事务预算数为3.4亿元,决算数为3.48亿元,完成预算的102.4%。主要是增加了规范津贴补贴支出。

  (11)商贸事务预算数为4.87亿元,决算数为5.03亿元,完成预算的103.3%。主要是增加了打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动展览经费和规范津贴补贴等支出。

  (12)知识产权事务预算数为26.3亿元,决算数为27.50亿元,完成预算的104.6%。主要是增加了专利受理审批业务费等支出。

  (13)工商行政管理事务预算数为6.07亿元,决算数为6.03亿元,完成预算的99.3%。主要是据实结算的补贴支出减少。

  (14)质量技术监督与检验检疫事务预算数为79.29亿元,决算数为82.08亿元,完成预算的103.5%。主要是增加了乳品质量安全监管和基本建设等支出。

  (15)民族事务预算数为1.78亿元,决算数为1.8亿元,完成预算的101.1%。主要是增加了规范津贴补贴支出。

  (16)档案事务预算数为2.12亿元,决算数为7.59亿元。主要是增加了基本建设支出。

  (17)群众团体事务预算数为20.82亿元,决算数为55.93亿元。主要是增加了困难职工帮扶、劳模困难补助等支出。

  (18)其他一般公共服务支出预算数为60.24亿元,决算数为4.87亿元,完成预算的8.1%。主要是年初预算列本科目的规范津贴补贴、基本建设支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  2.2011年外交预算数为316.65亿元,决算数为306.83亿元,完成预算的96.9%。其中:

  (1)外交管理事务预算数为5.8亿元,决算数为5.81亿元,完成预算的100.2%。主要是增加了规范津贴补贴支出。

  (2)驻外机构预算数为61.24亿元,决算数为64.64亿元,完成预算的105.6%。主要是增加了驻日本使馆有关经费支出。

  (3)对外援助预算数为160.11亿元,决算数为158.98亿元,完成预算的99.3%。

  (4)国际组织预算数为53.76亿元,决算数为48.33亿元,完成预算的89.9%。主要是维和摊款支出减少。

  3.2011年国防预算数为5829.56亿元,决算数为5829.62亿元,完成预算的100%。

  4.2011年公共安全预算数为1024.53亿元,决算数为1037.01亿元,完成预算的101.2%。其中:

  (1)武装警察预算数为784.14亿元,决算数为789.57亿元,完成预算的100.7%。主要是增加了基本建设等支出。

  (2)公安预算数为110.62亿元,决算数为116.88亿元,完成预算的105.7%。主要是增加了基本建设支出和出入境管理工作经费等专项业务费支出。

  (3)法院预算数为7.09亿元,决算数为7.32亿元,完成预算的103.2%。主要是增加了规范津贴补贴支出。

  (4)司法预算数为1.74亿元,决算数为2.37亿元,完成预算的136.2%。主要是增加了基本建设支出。

  (5)缉私警察预算数为11.14亿元,决算数为12.78亿元,完成预算的114.7%。主要是增加了规范津贴补贴等支出。

  (6)其他公共安全支出预算数为17.78亿元,决算数为0.63亿元,完成预算的3.5%。主要是年初预算列本科目的公检法司部门专项业务费等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  5.2011年教育预算数为786.45亿元,决算数为999.05亿元,完成预算的127%。其中:

  (1)教育管理事务预算数为1.59亿元,决算数为1.66亿元,完成预算的104.4%。主要是增加了规范津贴补贴支出。

  (2)普通教育预算数为708.33亿元,决算数为930.28亿元,完成预算的131.3%。主要是增加了中央高校本科生生均综合定额提标经费、中央高校研究生教育补助经费、高校捐赠收入财政配比资金等支出。其中:

  高等教育预算数为688.95亿元,决算数为901.76亿元,完成预算的130.9%。

  (3)职业教育预算数为2.3亿元,决算数为6.66亿元。主要是增加了基本建设支出。其中:

  ①中专教育预算数为0.97亿元,决算数为4.13亿元。

  ②高等职业教育预算数为1.28亿元,决算数为2.23亿元,完成预算的174.2%。

  (4)广播电视教育预算数为0.02亿元,决算数为0.02亿元,完成预算的100%。

  (5)留学教育预算数为17.21亿元,决算数为17.21亿元,完成预算的100%。

  (6)教师进修及干部继续教育预算数为9.24亿元,决算数为16.11亿元,完成预算的174.4%。主要是增加了基本建设支出。

  (7)其他教育支出预算数为47.76亿元,决算数为27.11亿元,完成预算的56.8%。主要是年初预算列本科目的规范津贴补贴、基本建设支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  6.2011年科学技术预算数为1901.59亿元,决算数为1942.14亿元,完成预算的102.1%。其中:

  (1)基础研究预算数为257.19亿元,决算数为294.26亿元,完成预算的114.4%。主要是通过当年超收收入增加了“973计划”和国家自然科学基金支出。其中:

  ①重点基础研究规划预算数为35亿元,决算数为45亿元,完成预算的128.6%。

  ②自然科学基金预算数为120.41亿元,决算数为140.41亿元,完成预算的116.6%。

  ③重点实验室及相关设施预算数为24.06亿元,决算数为25.93亿元,完成预算的107.8%。

  (2)应用研究预算数为990.63亿元,决算数为979.88亿元,完成预算的98.9%。主要是现代农业产业技术体系建设经费等执行中转列对地方转移支付。

  (3)科技条件与服务预算数为40.79亿元,决算数为41.52亿元,完成预算的101.8%。主要是增加了信息文献能力建设等支出。

  (4)社会科学预算数为26.09亿元,决算数为27.47亿元,完成预算的105.3%。主要是增加了规范津贴补贴支出。其中:

  ①社会科学研究预算数为7.53亿元,决算数为8.41亿元,完成预算的111.7%。

  ②社科基金支出预算数为7.9亿元,决算数为7.9亿元,完成预算的100%。

  (5)科学技术普及预算数为6.62亿元,决算数为6.64亿元,完成预算的100.3%。主要是增加了规范津贴补贴支出。

  (6)科技交流与合作预算数为17.9亿元,决算数为25.91亿元,完成预算的144.7%。主要是通过当年超收收入增加了国际科技合作与交流专项资金等支出。

  7.2011年文化体育与传媒预算数为188.4亿元,决算数为188.72亿元,完成预算的100.2%。其中:

  (1)文化预算数为24.83亿元,决算数为26.14亿元,完成预算的105.3%。主要是增加了规范津贴补贴等支出。

  (2)文物预算数为10.1亿元,决算数为15.55亿元,完成预算的154%。主要是增加了国家博物馆新馆开办、增容运行经费等支出。

  (3)体育预算数为12.46亿元,决算数为13.49亿元,完成预算的108.3%。主要是增加了购置体育训练用飞机等支出。

  (4)广播影视预算数为59亿元,决算数为75.74亿元,完成预算的128.4%。主要是增加了部分一次性项目支出。

  (5)新闻出版预算数为46.53亿元,决算数为45.37亿元,完成预算的97.5%。主要是年初预算列本科目的加强重点媒体国际传播能力建设专项资金执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  (6)其他文化体育与传媒支出预算数为35.48亿元,决算数为12.43亿元,完成预算的35%。主要是年初预算列本科目的部分文化产业发展专项资金执行中转列对地方转移支付,以及文化体制改革经费执行中转列文物、体育等其他科目,调整用于相关支出,本科目支出相应减少。

  8.2011年社会保障和就业预算数为484.79亿元,决算数为502.48亿元,完成预算的103.6%。其中:

  (1)人力资源和社会保障管理事务预算数为3.22亿元,决算数为3.58亿元,完成预算的111.2%。主要是增加了人力资源社会保障综合统计及专项调查支出。

  (2)民政管理事务预算数为2.35亿元,决算数为3亿元,完成预算的127.7%。主要是增加了基本建设等支出。

  (3)财政对社会保险基金的补助预算数为67.95亿元,决算数为61.23亿元,完成预算的90.1%。主要是年初预算列本科目的基本养老保险补助资金执行中转列其他相关科目或对地方转移支付,本科目支出相应减少。

  (4)补充全国社会保障基金预算数为150亿元,决算数为150亿元,完成预算的100%。

  (5)行政事业单位离退休预算数为230.71亿元,决算数为259.76亿元,完成预算的112.6%。主要是增加了规范津贴补贴支出。

  (6)企业改革补助预算数为1亿元,决算数为3.68亿元。主要是增加了中央企业政策性关闭破产补助支出。

  (7)就业补助预算数为7.89亿元,决算数为8.84亿元,完成预算的112%。主要是增加了新疆兵团就业补助支出(新疆兵团部分支出年初列对地方转移支付,执行中转列中央本级,下同)。

  (8)抚恤预算数为1.91亿元,决算数为0.34亿元,完成预算的17.8%。主要是据实结算支出减少。

  (9)退役安置预算数为0.01亿元,决算数为0.15亿元。主要是增加了新疆兵团退役士兵自谋职业一次性补助等支出。

  (10)社会福利预算数为0.1亿元,决算数为0.21亿元。主要是增加了基本建设等支出。

  (11)残疾人事业预算数为2.55亿元,决算数为3.3亿元,完成预算的129.4%。主要是增加了基本建设等支出。

  (12)城市居民最低生活保障预算数为4.31亿元,决算数为4.82亿元,完成预算的111.8%。主要是增加了新疆兵团城市居民最低生活保障补助等支出。

  (13)其他城镇社会救济预算数为0.01亿元,决算数为0.01亿元,完成预算的100%。

  (14)自然灾害生活救助预算数为1.66亿元,决算数为3.01亿元,完成预算的181.3%。主要是增加了新疆兵团自然灾害生活补助等支出。

  (15)红十字事业预算数为0.32亿元,决算数为0.35亿元,完成预算的109.4%。主要是增加了规范津贴补贴、外侨经费等支出。

  (16)其他农村社会救济预算数为0.01亿元,决算数为0.01亿元,完成预算的100%。

  (17)其他社会保障和就业支出预算数为10.79亿元,决算数为0.19亿元,完成预算的1.8%。主要是年初预算列本科目的规范津贴补贴、基本建设支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  9.2011年医疗卫生预算数为63.56亿元,决算数为71.32亿元,完成预算的112.2%。其中:

  (1)医疗卫生管理事务预算数为2.46亿元,决算数为2.6亿元,完成预算的105.7%。主要是增加了国家临床重点专科建设项目评审等支出。

  (2)公立医院预算数为21.94亿元,决算数为38.48亿元,完成预算的175.4%。主要是增加了基本建设支出。

  (3)基层医疗卫生机构决算数为0.59亿元。主要是增加了基本建设等支出。

  (4)公共卫生预算数为6.92亿元,决算数为11.64亿元,完成预算的168.2%。主要是增加了新疆兵团医改补助等支出。

  (5)医疗保障预算数为11.61亿元,决算数为9.34亿元,完成预算的80.4%。主要是中央困难企业离休干部医疗费补助支出减少。

  (6)中医药预算数为0.35亿元,决算数为0.35亿元,完成预算的100%。

  (7)食品和药品监督管理事务预算数为4.71亿元,决算数为5.47亿元,完成预算的116.1%。主要是增加了国家食品药品监督管理局所属投诉举报中心一次性项目支出。

  (8)其他医疗卫生支出预算数为15.57亿元,决算数为2.85亿元,完成预算的18.3%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出等执行中转列其他相关科目或对地方转移支付,本科目支出相应减少。

  10.2011年节能环保预算数为74.37亿元,决算数为74.19亿元,完成预算的99.8%。其中:

  (1)环境保护管理事务预算数为4亿元,决算数为4.17亿元,完成预算的104.3%。主要是增加了规范津贴补贴支出。

  (2)环境监测与监察预算数为2.52亿元,决算数为3.86亿元,完成预算的153.2%。主要是增加了基本建设等支出。

  (3)污染防治预算数为0.99亿元,决算数为9.50亿元。主要是增加了基本建设和环境保护专项资金等支出。

  (4)自然生态保护预算数为0.69亿元,决算数为0.81亿元,完成预算的117.4%。主要是增加了基本建设支出。

  (5)天然林保护预算数为6.74亿元,决算数为14.48亿元。主要是增加了新疆兵团天然林保护支出。

  (6)退耕还林预算数为3.9亿元,决算数为3.93亿元,完成预算的100.8%。主要是增加了基本建设支出。

  (7)退牧还草预算数为零,决算数为0.26亿元。主要是增加了基本建设支出。

  (8)能源节约利用预算数为18.39亿元,决算数为20.47亿元,完成预算的111.3%。主要是增加了节能监管体系建设补助资金和基本建设等支出。

  (9)污染减排预算数为5.69亿元,决算数为8.4亿元,完成预算的147.6%。主要是增加了基本建设等支出。

  (10)可再生能源预算数为4.1亿元,决算数为5.78亿元,完成预算的141%。主要是增加了煤层气开发利用补贴等支出。

  (11)资源综合利用预算数为零,决算数为1.07亿元。主要是增加了基本建设支出。

  (12)能源管理事务预算数为0.79亿元,决算数为0.91亿元,完成预算的115.2%。主要是增加了基本建设支出。

  (13)其他节能环保支出预算数为26.56亿元,决算数为0.55亿元,完成预算的2.1%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出、环境监测监管经费等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  11.2011年城乡社区事务预算数为4.24亿元,决算数为11.62亿元,完成预算的274.1%。其中:

  (1)城乡社区管理事务预算数为2.07亿元,决算数为2.15亿元,完成预算的103.9%。主要是增加了基本建设支出。

  (2)城乡社区规划与管理预算数为0.08亿元,决算数为0.07亿元,完成预算的87.5%。

  (3)城乡社区公共设施预算数为2.09亿元,决算数为9.40亿元。主要是增加了基本建设支出。

  12.2011年农林水事务预算数为424.19亿元,决算数为416.56亿元,完成预算的98.2%。其中:

  (1)农业预算数为234.44亿元,决算数为269.33亿元,完成预算的114.9%。主要是增加了新疆兵团规范津贴补贴,以及基本建设、农作物保险保费补贴、成品油价格改革财政补贴等支出。其中:

  ①技术推广与培训预算数为9.26亿元,决算数为14.24亿元,完成预算的153.8%。

  ②农产品质量安全预算数为6.14亿元,决算数为7.16亿元,完成预算的116.6%。

  ③统计监测与信息服务预算数为3亿元,决算数为3.1亿元,完成预算的103.3%。

  (2)林业预算数为21.61亿元,决算数为32.45亿元,完成预算的150.2%。主要是增加了基本建设、新疆兵团和中央农垦单位成品油价格改革财政补贴资金等支出。其中:

  ①森林资源监测预算数为0.64亿元,决算数为0.64亿元,完成预算的100%。

  ②森林防火预算数为3.38亿元,决算数为4.71亿元,完成预算的139.3%。

  ③林区公共支出预算数为4.87亿元,决算数为5.11亿元,完成预算的104.9%。

  (3)水利预算数为49.18亿元,决算数为60.27亿元,完成预算的122.5%。主要是增加了基本建设支出。其中:

  ①水利执法监督预算数为0.55亿元,决算数为0.76亿元,完成预算的138.2%。

  ②水质监测预算数为0.8亿元,决算数为1.25亿元,完成预算的156.3%。

  ③水文测报预算数为3.58亿元,决算数为5.77亿元,完成预算的161.2%。

  (4)南水北调预算数为50.86亿元,决算数为34.74亿元,完成预算的68.3%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出执行中转列其他相关科目或对地方转移支付,本科目支出相应减少。

  (5)扶贫预算数为3.31亿元,决算数为5.22亿元,完成预算的157.7%。主要是增加了新疆兵团少数民族发展资金等支出。

  (6)农业综合开发预算数为9.67亿元,决算数为9.67亿元,完成预算的100%。

  (7)农村综合改革预算数为0.8亿元,决算数为3.67亿元。主要是增加了新疆兵团和中央农垦单位村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金。

  (8)其他农林水事务支出预算数为54.32亿元,决算数为1.21亿元,完成预算的2.2%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  13.2011年交通运输预算数为400.24亿元,决算数为331.11亿元,完成预算的82.7%。其中:

  (1)公路水路运输预算数为60.33亿元,决算数为54.71亿元,完成预算的90.7%。主要是部分基本建设支出执行中转列对地方转移支付。

  (2)铁路运输预算数为81.82亿元,决算数为82.53亿元,完成预算的100.9%。主要是增加了青藏铁路格拉段运营亏损补贴支出。

  (3)石油价格改革对交通运输的补贴预算数为0.47亿元,决算数为1.48亿元。主要是增加了新疆兵团石油价格改革对农村道路、城市出租车等的补贴支出。

  (4)邮政业支出预算数为149.61亿元,决算数为92.2亿元,完成预算的61.6%。主要是据实结算补贴等支出减少。

  (5)车辆购置税支出预算数为79.56亿元,决算数为73.48亿元,完成预算的92.4%。主要是交通运输部用车辆购置税安排的支出减少,及执行中部分支出转列对地方转移支付。

  (6)其他交通运输支出预算数为1.19亿元,决算数为零。主要是年初预算列本科目的规范津贴补贴支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  14.2011年资源勘探电力信息等事务预算数为410.88亿元,决算数为464.12亿元,完成预算的113%。其中:

  (1)资源勘探开发和服务支出预算数为13.85亿元,决算数为14.21亿元,完成预算的102.6%。主要是增加了基本建设支出。

  (2)建筑业预算数为0.64亿元,决算数为0.64亿元,完成预算的100%。

  (3)电力监管支出预算数为130.43亿元,决算数为183.84亿元,完成预算的140.9%。主要是增加了基本建设等支出。

  (4)工业和信息产业监管支出预算数为33.94亿元,决算数为44.92亿元,完成预算的132.4%。主要是增加了基本建设和信息安全工作经费等支出。

  (5)安全生产监管预算数为7.98亿元,决算数为9.23亿元,完成预算的115.7%。主要是增加了基本建设支出。

  (6)国有资产监管预算数为7.58亿元,决算数为7.87亿元,完成预算的103.8%。主要是增加了规范津贴补贴和人才工程专项经费等支出。

  (7)支持中小企业发展和管理支出预算数为3.79亿元,决算数为3.45亿元,完成预算的91%。主要是中小企业服务体系发展专项资金执行中转列对地方转移支付。

  (8)其他资源勘探电力信息等事务支出预算数为133.74亿元,决算数为52.07亿元,完成预算的38.9%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出、基建贷款贴息等执行中转列其他相关科目或对地方转移支付,本科目支出相应减少。

  15.2011年商业服务业等事务预算数为24.66亿元,决算数为26.93亿元,完成预算的109.2%。其中:

  (1)商业流通事务预算数为5.05亿元,决算数为8.43亿元,完成预算的166.9%。主要是增加了服务业聚集功能区项目、新疆兵团出疆棉移库费用补贴等支出。

  (2)旅游业管理与服务支出预算数为1.73亿元,决算数为1.94亿元,完成预算的112.1%。主要是增加了基本建设支出。

  (3)涉外发展服务支出预算数为17.74亿元,决算数为16.49亿元,完成预算的93%。主要是境外合作区建设专项资金等执行中转列对地方转移支付。

  (4)其他商业服务业等事务支出预算数为0.14亿元,决算数为0.07亿元,完成预算的50%。主要是年初预算列本科目的供销总社等部门事业费执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  16.2011年金融监管等事务支出预算数为429.71亿元,决算数为413.94亿元,完成预算的96.3%。其中:

  (1)金融发展支出预算数为20亿元,决算数为6.96亿元,完成预算的34.8%。主要是据实补贴项目支出减少。

  (2)农村金融发展支出预算数为10亿元,决算数为10亿元,完成预算的100%。

  17.2011年国土资源气象等事务预算数为167.48亿元,决算数为231.61亿元,完成预算的138.3%。其中:

  (1)国土资源事务预算数为45.85亿元,决算数为98.78亿元。主要是增加了地质矿产调查评价项目、国外矿产资源风险勘查专项资金等支出。

  (2)海洋管理事务预算数为29.66亿元,决算数为37.24亿元,完成预算的125.6%。主要是增加了用中央分成海域使用金安排的支出。

  (3)测绘事务预算数为8.06亿元,决算数为11.26亿元,完成预算的139.7%。主要是增加了基本建设支出。

  (4)地震事务预算数为15.52亿元,决算数为16.55亿元,完成预算的106.6%。主要是增加了规范津贴补贴支出。

  (5)气象事务预算数为68.39亿元,决算数为67.78亿元,完成预算的99.1%。

  18.2011年住房保障支出预算数为291.63亿元,决算数为328.82亿元,完成预算的112.8%。其中:

  (1)保障性安居工程支出预算数为28.97亿元,决算数为66.92亿元。主要是增加了新疆兵团和国家林业局、国管局等中央部门廉租房建设、棚户区改造、公租房建设补助等支出。

  (2)住房改革支出预算数为262.66亿元,决算数为261.9亿元,完成预算的99.7%。

  19.2011年粮油物资储备事务预算数为796.28亿元,决算数为540.08亿元,完成预算的67.8%。其中:

  (1)粮油事务预算数为94.81亿元,决算数为78.52亿元,完成预算的82.8%。主要是粮食财务挂账利息补贴等据实结算的政策性补贴支出减少。

  (2)粮油储备预算数为486.83亿元,决算数为316.45亿元,完成预算的65%。主要是中央储备粮油利息费用补贴、最低收购价粮食利息费用补贴等据实结算的政策性补贴支出减少。

  20.2011年国债付息支出预算数为1839.84亿元,决算数为1819.96亿元,完成预算的98.9%。其中:

  (1)国内债务付息预算数为1780亿元,决算数为1770.47亿元,完成预算的99.5%。主要是内债付息支出减少。

  (2)国外债务付息预算数为19.35亿元,决算数为23.01亿元,完成预算的118.9%。主要是外债付息支出增加。

  (3)国内外债务发行预算数为40.49亿元,决算数为26.48亿元,完成预算的65.4%。主要是国债发行兑付费用和外债发行费减少。

    21.2011年其他支出预算数为214.1亿元,决算数为74.99亿元,完成预算的35%。主要是年初预算列本科目的基本建设、规范津贴补贴支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。
 

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