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关于2013年中央本级支出决算的说明

  1.2013年一般公共服务预算数为1011.08亿元,决算数为1001.46亿元,完成预算的99%。其中:

  (1)人大事务预算数为7.48亿元,决算数为12.97亿元,完成预算的173.4%。主要是基本建设支出增加。

  (2)政协事务预算数为4.76亿元,决算数为6.1亿元,完成预算的128.2%。主要是基本建设支出增加。

  (3)政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为22.49亿元,决算数为34.92亿元,完成预算的155.3%。主要是基本建设支出增加。

  (4)发展与改革事务预算数为5.73亿元,决算数为6.39亿元,完成预算的111.5%。主要是基本建设支出增加。

  (5)统计信息事务预算数为30.97亿元,决算数为32.43亿元,完成预算的104.7%。主要是第三次全国经济普查支出增加。

  (6)财政事务预算数为12.79亿元,决算数为13.09亿元,完成预算的102.3%。主要是国库集中收付银行代理费增加。

  (7)税收事务预算数为462亿元,决算数为450.05亿元,完成预算的97.4%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (8)审计事务预算数为10.95亿元,决算数为10.69亿元,完成预算的97.6%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (9)海关事务预算数为111.1亿元,决算数为104.21亿元,完成预算的93.8%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (10)人力资源事务预算数为20.62亿元,决算数为20.33亿元,完成预算的98.6%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (11)人口与计划生育事务预算数为3.89亿元,决算数为3.74亿元,完成预算的96.1%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (12)商贸事务预算数为5.89亿元,决算数为5.87亿元,完成预算的99.7%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (13)知识产权事务预算数为36.21亿元,决算数为38.15亿元,完成预算的105.4%。主要是专利受理审批业务专项支出增加。

  (14)工商行政管理事务预算数为4.73亿元,决算数为4.97亿元,完成预算的105.1%。主要是商标业务费增加。

  (15)质量技术监督与检验检疫事务预算数为89.98亿元,决算数为98.03亿元,完成预算的108.9%。主要是基本建设支出增加。

  (16)民族事务预算数为2.06亿元,决算数为2.01亿元,完成预算的97.6%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (17)档案事务预算数为2.95亿元,决算数为2.85亿元,完成预算的96.6%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (18)群众团体事务预算数为27.87亿元,决算数为28.43亿元,完成预算的102%。主要是基本建设支出增加。

  (19)其他一般公共服务支出预算数为95.81亿元,决算数为56.7亿元,完成预算的59.2%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  2.2013年外交预算数为357.36亿元,决算数为354.37亿元,完成预算的99.2%。其中:

  (1)外交管理事务预算数为6.22亿元,决算数为37.64亿元,完成预算的605.1%。主要是基本建设支出增加。

  (2)驻外机构预算数为68.66亿元,决算数为66.02亿元,完成预算的96.2%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (3)对外援助预算数为198.63亿元,决算数为170.49亿元,完成预算的85.8%。主要是部分对外援助项目支出减少。

  (4)国际组织预算数为57.28亿元,决算数为56.32亿元,完成预算的98.3%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  3.2013年国防预算数为7177.29亿元,决算数为7177.37亿元,完成预算的100%。

  4.2013年公共安全预算数为1289.89亿元,决算数为1297.03亿元,完成预算的100.6%。其中:

  (1)武装警察预算数为1006.34亿元,决算数为1003.03亿元,完成预算的99.7%。主要是因机制调整,部分项目执行进度较慢。

  (2)公安预算数为143.55亿元,决算数为152.87亿元,完成预算的106.5%。主要是出入境证照工本费及往来港澳通行证电子化改革支出增加。

  (3)检察预算数为3.54亿元,决算数为5.65亿元,完成预算的159.6%。主要是基本建设支出增加。

  (4)法院预算数为5.13亿元,决算数为6.5亿元,完成预算的126.7%。主要是基本建设支出增加。

  (5)司法预算数为2.01亿元,决算数为2.16亿元,完成预算的107.5%。主要是基本建设支出增加。

  (6)缉私警察预算数为21.91亿元,决算数为17.01亿元,完成预算的77.6%。主要是专项缉私活动支出减少。

  (7)其他公共安全支出预算数为10.9亿元,决算数为0.04亿元,完成预算的0.4%。主要是年初预算列本科目的公检法司部门专项业务费等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  5.2013年教育预算数为1121.65亿元,决算数为1106.65亿元,完成预算的98.7%。其中:

  (1)教育管理事务预算数为1.67亿元,决算数为1.76亿元,完成预算的105.4%。主要是基本建设支出增加。

  (2)普通教育预算数为1004.92亿元,决算数为988.96亿元,完成预算的98.4%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。其中:

  高等教育预算数为981.8亿元,决算数为962.77亿元,完成预算的98.1%。

  (3)职业教育预算数为3.06亿元,决算数为3.81亿元,完成预算的124.5%。主要是新疆兵团中职国家助学金、职业教育实训基地中央补助资金等支出增加(新疆兵团部分支出年初列对地方转移支付,执行中转列中央本级,下同)。

  (4)广播电视教育预算数为3.36亿元,决算数为3.36亿元,完成预算的100%。

  (5)留学教育预算数为51.5亿元,决算数为51.5亿元,完成预算的100%。

  (6)教师进修及干部继续教育预算数为14.66亿元,决算数为14.54亿元,完成预算的99.2%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (7)其他教育支出预算数为42.48亿元,决算数为42.72亿元,完成预算的100.6%。主要是新疆兵团省级教育数据中心建设资金增加。

  6.2013年科学技术预算数为2461.76亿元,决算数为2368.99亿元,完成预算的96.2%。其中:

  (1)基础研究预算数为362.05亿元,决算数为362.91亿元,完成预算的100.2%。主要是基本建设支出增加。

  (2)应用研究预算数为1360.12亿元,决算数为1322.63亿元,完成预算的97.2%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (3)科技条件与服务预算数为49.96亿元,决算数为46.42亿元,完成预算的92.9%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (4)社会科学预算数为32.19亿元,决算数为30.56亿元,完成预算的94.9%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (5)科学技术普及预算数为11.1亿元,决算数为13.77亿元,完成预算的124.1%。主要是中国少年儿童科技培训基地及配套工程支出增加。

  (6)科技交流与合作预算数为19.65亿元,决算数为18.91亿元,完成预算的96.2%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  7.2013年文化体育与传媒预算数为236.89亿元,决算数为204.45亿元,完成预算的86.3%。其中:

  (1)文化预算数为31亿元,决算数为31.96亿元,完成预算的103.1%。主要是基本建设支出增加。

  (2)文物预算数为15.19亿元,决算数为16.92亿元,完成预算的111.4%。主要是国家重点文物保护专项补助资金增加。

  (3)体育预算数为15.9亿元,决算数为15.56亿元,完成预算的97.9%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (4)广播影视预算数为58.02亿元,决算数为61.73亿元,完成预算的106.4%。主要是加强重点媒体国际传播能力建设项目支出增加。

  (5)新闻出版预算数为53.16亿元,决算数为55.69亿元,完成预算的104.8%。主要是基本建设支出增加。其中:

  出版发行预算数为29.34亿元,决算数为27.82亿元,完成预算的94.8%。

  (6)文化产业发展专项资金预算数为48亿元,决算数为16.8亿元,完成预算的35%。主要是部分资金执行中转列对地方转移支付。

  (7)其他文化体育与传媒支出预算数为15.62亿元,决算数为5.79亿元,完成预算的37.1%。主要是年初预算列本科目的加强重点媒体国际传播能力建设等支出执行中转列其他科目,本科目支出相应减少。

  8.2013年社会保障和就业预算数为626.61亿元,决算数为640.82亿元,完成预算的102.3%。其中:

  (1)人力资源和社会保障管理事务预算数为4.29亿元,决算数为4.51亿元,完成预算的105.1%。主要是基本建设支出增加。

  (2)民政管理事务预算数为4.72亿元,决算数为4.75亿元,完成预算的100.6%。主要是基本建设支出增加。

  (3)财政对社会保险基金的补助预算数为75.76亿元,决算数为88.77亿元,完成预算的117.2%。主要是新疆兵团企业退休人员基本养老金调标补助支出增加。

  (4)补充全国社会保障基金预算数为200亿元,决算数为200亿元,完成预算的100%。

  (5)行政事业单位离退休预算数为268.73亿元,决算数为271.67亿元,完成预算的101.1%。主要是离退休人员规范津贴补贴支出增加。

  (6)企业改革补助预算数为零,决算数为0.24亿元。主要是中央企业政策性关闭破产补助支出增加。

  (7)就业补助预算数为8.17亿元,决算数为8.2亿元,完成预算的100.4%。主要是国家级高技能人才培训基地建设支出增加。

  (8)抚恤预算数为1.85亿元,决算数为0.38亿元,完成预算的20.5%。主要是部分据实结算项目支出减少。

  (9)退役安置预算数为零,决算数为0.14亿元。主要是新疆兵团退役士兵自谋职业一次性补助支出增加。

  (10)社会福利预算数为0.73亿元,决算数为0.73亿元,完成预算的100%。

  (11)残疾人事业预算数为5.53亿元,决算数为6.13亿元,完成预算的110.8%。主要是基本建设支出增加。

  (12)城市居民最低生活保障预算数为4.76亿元,决算数为5.04亿元,完成预算的105.9%。主要是新疆兵团城市低保对象生活补助支出增加。

  (13)其他城市生活救助预算数为0.01亿元,决算数为0.03亿元,完成预算的300%。主要是新疆兵团流浪乞讨人员救助补助支出增加。

  (14)自然灾害生活救助预算数为1.5亿元,决算数为5.31亿元,完成预算的354%。主要是中央级救灾储备物资采购项目支出增加。

  (15)红十字事业预算数为0.42亿元,决算数为0.42亿元,完成预算的100%。

  (16)其他农村生活救助预算数为0.01亿元,决算数为0.01亿元,完成预算的100%。

  (17)其他社会保障和就业支出预算数为50.13亿元,决算数为44.49亿元,完成预算的88.7%。主要是年初预算列本科目的规范津贴补贴支出执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  9.2013年医疗卫生预算数为81.3亿元,决算数为76.70亿元,完成预算的94.3%。其中:

  (1)医疗卫生管理事务预算数为2.64亿元,决算数为2.54亿元,完成预算的96.2%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (2)公立医院预算数为37.55亿元,决算数为42.32亿元,完成预算的112.7%。主要是基本建设支出增加。

  (3)基层医疗卫生机构预算数为1.26亿元,决算数为1.25亿元,完成预算的99.2%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (4)公共卫生预算数为7.9亿元,决算数为7.73亿元,完成预算的97.8%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (5)医疗保障预算数为10.9亿元,决算数为9.82亿元,完成预算的90.1%。主要是中央困难企业离休干部医药费补助支出减少。

  (6)中医药预算数为0.36亿元,决算数为0.48亿元,完成预算的133.3%。主要是国家重点专科支撑条件及突发公共卫生事件中医医疗应急设施建设经费增加。

  (7)食品和药品监督管理事务预算数为9.97亿元,决算数为10.8亿元,完成预算的108.3%。主要是根据国务院机构改革和职能转变方案部分食品监管经费转列本科目,相应增加支出。

  (8)其他医疗卫生支出预算数为10.72亿元,决算数为1.76亿元,完成预算的16.4%。主要是医院设备购置等支出减少。

  10.2013年节能环保预算数为93.7亿元,决算数为100.26亿元,完成预算的107%。其中:

  (1)环境保护管理事务预算数为3.97亿元,决算数为4.05亿元,完成预算的102%。主要是环境突发事件支出增加。

  (2)环境监测与监察预算数为4.26亿元,决算数为4.15亿元,完成预算的97.4%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (3)污染防治预算数为3.86亿元,决算数为5.5亿元,完成预算的142.5%。主要是基本建设支出增加。

  (4)自然生态保护预算数为0.91亿元,决算数为0.88亿元,完成预算的96.7%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (5)天然林保护预算数为14.19亿元,决算数为14.71亿元,完成预算的103.7%。主要是基本建设支出增加。

  (6)退耕还林预算数为3.46亿元,决算数为3.52亿元,完成预算的101.7%。主要是基本建设支出增加。

  (7)风沙荒漠治理预算数为零,决算数为0.32亿元。主要是基本建设支出增加。

  (8)退牧还草预算数为零,决算数为0.28亿元。主要是新疆兵团基本建设支出增加。

  (9)能源节约利用预算数为19.28亿元,决算数为17.75亿元,完成预算的92.1%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (10)污染减排预算数为5.02亿元,决算数为7.31亿元,完成预算的145.6%。主要是环境监管能力建设及运行支出增加。

  (11)可再生能源预算数为3.03亿元,决算数为7.19亿元,完成预算的237.3%。主要是煤层气(瓦斯)抽采利用补贴支出增加。

  (12)资源综合利用预算数为0.54亿元,决算数为0.44亿元,完成预算的81.5%。主要是基本建设支出减少。

  (13)能源管理事务预算数为0.85亿元,决算数为0.82亿元,完成预算的96.5%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (14)其他节能环保支出预算数为34.33亿元,决算数为33.34亿元,完成预算的97.1%。主要是年初预算列入本科目的部分支出执行中转列其他科目,本科目支出相应减少。

  11.2013年城乡社区事务预算数为5.83亿元,决算数为19.06亿元,完成预算的326.9%。其中:

  (1)城乡社区管理事务预算数为3.3亿元,决算数为3.64亿元,完成预算的110.3%。主要是新疆兵团基层社区综合服务中心建设支出增加。

  (2)城乡社区规划与管理预算数为0.16亿元,决算数为0.16亿元,完成预算的100%。

  (3)城乡社区公共设施预算数为2.37亿元,决算数为13.59亿元,完成预算的573.4%。主要是基本建设支出增加。

  (4)其他城乡社区事务支出预算数为零,决算数为1.67亿元。主要是基本建设支出增加。

  12.2013年农林水事务预算数为471.87亿元,决算数为526.91亿元,完成预算的111.7%。其中:

  (1)农业预算数为301.1亿元,决算数为327.75亿元,完成预算的108.9%。主要是成品油补贴支出和基本建设支出增加。

  (2)林业预算数为29.61亿元,决算数为40.37亿元,完成预算的136.3%。主要是成品油补贴支出和基本建设支出增加。

  (3)水利预算数为60.42亿元,决算数为73.13亿元,完成预算的121%。主要是基本建设支出和新疆兵团中小河流治理项目中央财政专项补助资金增加。

  (4)南水北调预算数为32.73亿元,决算数为34.92亿元,完成预算的106.7%。主要是国家重大水利工程建设基金增值税返还资金增加。

  (5)扶贫预算数为3.67亿元,决算数为14.48亿元,完成预算的394.6%。主要是贫困地区产业发展基金增加。

  (6)农业综合开发预算数为16.34亿元,决算数为16.07亿元,完成预算的98.3%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (7)农村综合改革预算数为6.1亿元,决算数为5.77亿元,完成预算的94.6%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (8)其他农林水事务支出预算数为21.9亿元,决算数为14.42亿元,完成预算的65.8%。主要是年初预算列本科目的规范津贴补贴支出执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  13.2013年交通运输预算数为486.44亿元,决算数为722.99亿元,完成预算的148.6%。其中:

  (1)公路水路运输预算数为71.51亿元,决算数为74.04亿元,完成预算的103.5%。主要是基本建设支出增加。

  (2)铁路运输预算数为258.9亿元,决算数为338.43亿元,完成预算的130.7%。主要是基本建设支出增加。

  (3)石油价格改革对交通运输的补贴预算数为0.49亿元,决算数为2.13亿元,完成预算的434.7%。主要是对城市公交、农村道路客运、出租车等方面的成品油补贴支出增加。

  (4)邮政业支出预算数为70.17亿元,决算数为75.04亿元,完成预算的106.9%。主要是基本建设支出增加。

  (5)车辆购置税支出预算数为58.92亿元,决算数为209.45亿元,完成预算的355.5%。主要是车购税收入增加,相应增加支出。

  (6)其他交通运输支出预算数为7.49亿元,决算数为零。主要是年初预算列本科目的部分支出执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  14.2013年资源勘探电力信息等事务预算数为383.59亿元,决算数为453.68亿元,完成预算的118.3%。其中:

  (1)资源勘探开发和服务支出预算数为13.58亿元,决算数为26.94亿元,完成预算的198.4%。主要是基本建设支出增加。

  (2)建筑业预算数为0.64亿元,决算数为0.64亿元,完成预算的100%。

  (3)电力监管支出预算数为123.21亿元,决算数为137.69亿元,完成预算的111.8%。主要是基本建设支出增加。

  (4)工业和信息产业监管支出预算数为55.98亿元,决算数为67.48亿元,完成预算的120.5%。主要是基本建设支出增加。

  (5)安全生产监管预算数为10.81亿元,决算数为12.73亿元,完成预算的117.8%。主要是基本建设支出增加。

  (6)国有资产监管预算数为8.19亿元,决算数为7.96亿元,完成预算的97.2%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (7)支持中小企业发展和管理支出预算数为34.36亿元,决算数为38.7亿元,完成预算的112.6%。主要是科技型中小企业创业投资引导基金等支出增加。

  (8)其他资源勘探电力信息等事务支出预算数为38.48亿元,决算数为32.11亿元,完成预算的83.4%。主要是年初预算列本科目的电力监管经费等支出执行中转列其他相关科目或对地方转移支付,本科目支出相应减少。

  15.2013年商业服务业等事务预算数为13.06亿元,决算数为25.51亿元,完成预算的195.3%。其中:

  (1)商业流通事务预算数为4.49亿元,决算数为8.11亿元,完成预算的180.6%。主要是新疆兵团民贸民品贷款贴息资金、西果东送主产区建设等支出增加。

  (2)旅游业管理与服务支出预算数为2.16亿元,决算数为2.09亿元,完成预算的96.8%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (3)涉外发展服务支出预算数为6.41亿元,决算数为15.16亿元,完成预算的236.5%。主要是外贸公共服务平台建设等支出增加。

  (4)其他商业服务业等事务支出预算数为零,决算数为0.15亿元。主要是基本建设支出增加。

  16.2013年金融监管等事务支出预算数为215.41亿元,决算数为164.32亿元,完成预算的76.3%。主要是执行中按比例压减中央本级支出以及据实结算补贴支出减少。

  17.2013年国土资源气象等事务预算数为249.32亿元,决算数为267.21亿元,完成预算的107.2%。其中:

  (1)国土资源事务预算数为82.54亿元,决算数为98.03亿元,完成预算的118.8%。主要是中央地质勘查基金和矿产资源节约与综合利用奖励资金增加。

  (2)海洋管理事务预算数为45.22亿元,决算数为52.16亿元,完成预算的115.3%。主要是基本建设支出增加。

  (3)测绘事务预算数为13.14亿元,决算数为14.61亿元,完成预算的111.2%。主要是基本建设支出增加。

  (4)地震事务预算数为18.79亿元,决算数为18.73亿元,完成预算的99.7%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (5)气象事务预算数为81.93亿元,决算数为83.68亿元,完成预算的102.1%。主要是基本建设支出增加。

  18.2013年住房保障支出预算数为370.23亿元,决算数为404.73亿元,完成预算的109.3%。其中:

  (1)保障性安居工程支出预算数为40.49亿元,决算数为96.04亿元,完成预算的237.2%。主要是新疆兵团棚户区改造、新建廉租住房、保障性安居工程配套基础设施建设等支出增加。

  (2)住房改革支出预算数为329.74亿元,决算数为308.69亿元,完成预算的93.6%。主要是税务、海关等中央垂直管理部门住房改革支出减少。

  19.2013年粮油物资储备事务预算数为855.64亿元,决算数为905.14亿元,完成预算的105.8%。其中:

  (1)粮油事务预算数为79.36亿元,决算数为79.25亿元,完成预算的99.9%。主要是执行中按比例压减中央本级支出。

  (2)粮油储备预算数为446.88亿元,决算数为480.05亿元,完成预算的107.4%。主要是中央储备粮油利息费用补贴支出增加。

  20.2013年国债付息支出预算数为2294.47亿元,决算数为2315.41亿元,完成预算的100.9%。其中:

  (1)国内债务付息预算数为2238亿元,决算数为2266.73亿元,完成预算的101.3%。主要是内债付息支出增加。

  (2)国外债务付息预算数为26.1亿元,决算数为20.61亿元,完成预算的79%。主要是外债付息支出减少。

  (3)国内外债务发行预算数为30.37亿元,决算数为28.07亿元,完成预算的92.4%。主要是国债发行兑付费用和外债发行费减少。

  21.2013年其他支出预算数为399.61亿元,决算数为338.70亿元,完成预算的84.8%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

 

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