单位：亿元

项       目

预算数

决算数

决算数
为预算
数的％

决算数为上年决算数的％

一、一般公共服务支出

1003.40

1050.43

104.7

105.6

  其中：人大事务

7.06

7.55

106.9

58.2

        其中：行政运行

1.45

1.67

115.2

107.7

              一般行政管理事务

1.83

2.10

114.8

28.5

              机关服务

0.15

0.15

100.0

68.2

              人大会议

1.37

1.37

100.0

90.7

              人大立法

0.39

0.39

100.0

100.0

              人大监督

0.16

0.16

100.0

100.0

              人大代表履职能力提升

0.18

0.18

100.0

100.0

              代表工作

0.33

0.33

100.0

100.0

              人大信访工作

0.07

0.07

100.0

87.5

              事业运行

0.02

0.02

100.0

100.0

              其他人大事务支出

1.11

1.11

100.0

96.5

        政协事务

4.65

4.82

103.7

79.0

        其中：行政运行

0.87

0.97

111.5

111.5

              一般行政管理事务

1.84

1.90

103.3

57.4

              机关服务

0.09

0.09

100.0

100.0

              政协会议

0.92

0.92

100.0

97.9

              委员视察

0.17

0.17

100.0

100.0

              参政议政

0.33

0.34

103.0

103.0

              事业运行

0.13

0.13

100.0

100.0

              其他政协事务支出

0.30

0.30

100.0

115.4

        政府办公厅（室）及相关机构事务

24.16

43.52

180.1

124.7

        其中：行政运行

3.19

3.56

111.6

115.6

              一般行政管理事务

6.39

12.64

197.8

133.6

              机关服务

0.05

0.05

100.0

100.0

              专项服务

4.03

4.50

111.7

107.4

              专项业务活动

1.13

1.13

100.0

102.7

              法制建设

0.21

0.21

100.0

100.0

              信访事务

0.23

0.23

100.0

46.0

              参事事务

0.20

0.20

100.0

80.0

              事业运行

0.39

0.39

100.0

102.6

              其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

8.34

20.61

247.1

131.5

        发展与改革事务

4.58

6.71

146.5

105.0

        其中：行政运行

1.41

1.56

110.6

115.6

              一般行政管理事务

1.02

1.09

106.9

87.2

              机关服务

0.07

0.06

85.7

100.0

              战略规划与实施

0.75

0.77

102.7

126.2

              物价管理

0.70

1.11

158.6

158.6

              事业运行

0.17

0.17

100.0

100.0

              其他发展与改革事务支出

0.46

1.95

423.9

88.6

        统计信息事务

34.08

36.45

107.0

112.4

        其中：行政运行

15.29

16.34

106.9

113.6

              一般行政管理事务

4.11

4.11

100.0

107.6

              机关服务

0.01

0.01

100.0

100.0

              信息事务

0.86

0.86

100.0

110.3

              专项统计业务

2.13

2.13

100.0

105.4

              统计管理

1.31

1.31

100.0

112.0

              专项普查活动

2.82

4.02

142.6

107.8

              统计抽样调查

5.86

5.96

101.7

123.1

              事业运行

1.58

1.60

101.3

101.9

              其他统计信息事务支出

0.11

0.11

100.0

100.0

        财政事务

12.97

12.69

97.8

98.6

        其中：行政运行

3.80

4.11

108.2

106.8

              一般行政管理事务

2.27

1.68

74.0

66.4

              机关服务

0.23

0.24

104.3

150.0

              预算改革业务

0.03

0.03

100.0

300.0

              财政国库业务

3.44

3.33

96.8

105.7

              财政监察

1.02

1.02

100.0

107.4

              信息化建设

0.70

0.69

98.6

87.3

              事业运行

0.73

0.78

106.8

106.8

              其他财政事务支出

0.75

0.81

108.0

115.7

        税收事务

483.85

504.47

104.3

112.3

        其中：行政运行

355.54

376.87

106.0

113.4

              一般行政管理事务

51.11

48.79

95.5

93.7

              机关服务

0.01

0.02

200.0

100.0

              税务办案

17.40

17.40

100.0

100.0

              税务登记证及发票管理

25.00

25.00

100.0

147.1

              代扣代收代征税款手续费

27.76

27.76

100.0

133.1

              税务宣传

1.80

2.00

111.1

111.1

              协税护税

0.10

0.10

100.0

100.0

              信息化建设

1.36

119.3

              事业运行

3.24

3.24

100.0

100.0

              其他税收事务支出

1.89

1.93

102.1

60.3

        审计事务

10.34

11.37

110.0

108.8

        其中：行政运行

3.88

4.23

109.0

109.3

              一般行政管理事务

3.23

3.30

102.2

92.7

              机关服务

0.01

0.01

100.0

100.0

              审计业务

2.50

2.67

106.8

118.1

              审计管理

0.63

0.61

96.8

92.4

              信息化建设

0.44

              事业运行

0.09

0.10

111.1

111.1

              其他审计事务支出

0.01

        海关事务

116.77

121.48

104.0

116.6

        其中：行政运行

60.64

63.79

105.2

113.1

              一般行政管理事务

28.36

29.92

105.5

105.1

              机关服务

0.05

0.05

100.0

100.0

              收费业务

3.90

3.90

100.0

105.4

              缉私办案

12.09

12.09

100.0

101.7

              口岸电子执法系统建设与维护

1.57

1.57

100.0

100.0

              信息化建设

10.00

10.00

100.0

1000.0

              事业运行

0.13

0.13

100.0

100.0

              其他海关事务支出

0.03

0.03

100.0

2.9

        人力资源事务

21.01

21.62

102.9

112.7

        其中：行政运行

0.50

0.56

112.0

116.7

              一般行政管理事务

2.20

2.18

99.1

104.3

              机关服务

0.09

0.09

100.0

100.0

              政府特殊津贴

7.84

7.84

100.0

113.6

              资助留学回国人员

0.41

0.41

100.0

107.9

              军队转业干部安置

0.08

0.14

175.0

140.0

              博士后日常经费

4.34

4.34

100.0

114.2

              引进人才费用

3.75

3.99

106.4

109.9

              公务员考核

0.06

0.06

100.0

60.0

              公务员履职能力提升

0.05

0.05

100.0

100.0

              公务员招考

0.38

0.37

97.4

100.0

              公务员综合管理

0.09

0.09

100.0

112.5

              事业运行

0.01

0.01

100.0

100.0

              其他人事事务支出

1.21

1.49

123.1

133.0

        商贸事务

6.17

6.49

105.2

111.3

        其中：行政运行

2.14

2.39

111.7

112.2

              一般行政管理事务

1.43

1.41

98.6

100.0

              机关服务

0.03

0.03

100.0

75.0

              对外贸易管理

0.11

0.11

100.0

100.0

              国际经济合作

0.26

0.38

146.2

237.5

              外资管理

0.05

0.05

100.0

250.0

              国内贸易管理

1.27

1.23

96.9

100.0

              事业运行

0.54

0.55

101.9

101.9

              其他商贸事务支出

0.34

0.34

100.0

170.0

        知识产权事务

43.34

43.87

101.2

115.0

        其中：行政运行

4.05

4.58

113.1

111.7

              一般行政管理事务

0.16

0.16

100.0

94.1

              专利审批

36.00

36.00

100.0

112.1

              国家知识产权战略

0.03

0.03

100.0

100.0

              专利试点和产业化推进

0.23

0.23

100.0

100.0

              专利执法

0.35

0.35

100.0

100.0

              知识产权宏观管理

0.86

0.86

100.0

86.0

              事业运行

0.15

0.15

100.0

100.0

              其他知识产权事务支出

1.51

1.51

100.0

7550.0

        工商行政管理事务

4.96

6.05

122.0

128.5

        其中：行政运行

1.29

1.40

108.5

112.0

              一般行政管理事务

0.20

0.43

215.0

252.9

              机关服务

0.01

0.01

100.0

100.0

              工商行政管理专项

2.03

2.07

102.0

95.8

              执法办案专项

0.70

0.70

100.0

111.1

              消费者权益保护

0.10

0.10

100.0

200.0

              信息化建设

0.46

1.17

254.3

450.0

              事业运行

0.17

0.17

100.0

100.0

        质量技术监督与检验检疫事务

92.13

103.14

112.0

105.3

        其中：行政运行

32.78

34.61

105.6

119.7

              一般行政管理事务

1.28

1.30

101.6

113.0

              机关服务

1.80

1.81

100.6

100.6

              出入境检验检疫行政执法和业务管理

33.91

34.11

100.6

102.1

              出入境检验检疫技术支持

2.28

2.27

99.6

108.1

              质量技术监督行政执法及业务管理

5.95

5.98

100.5

77.5

              质量技术监督技术支持

1.18

1.18

100.0

104.4

              认证认可监督管理

0.99

1.08

109.1

128.6

              标准化管理

1.82

1.82

100.0

114.5

              信息化建设

1.80

1.80

100.0

99.4

              事业运行

7.52

7.54

100.3

100.4

              其他质量技术监督与检验检疫事务支出

0.82

9.64

1175.6

96.8

        民族事务

1.55

1.75

112.9

94.6

        其中：行政运行

0.27

0.32

118.5

123.1

              一般行政管理事务

0.49

0.64

130.6

78.0

              机关服务

0.04

0.04

100.0

100.0

              民族工作专项

0.64

0.64

100.0

100.0

              事业运行

0.01

0.01

100.0

100.0

              其他民族事务支出

0.10

0.10

100.0

125.0

        档案事务

2.96

3.03

102.4

107.1

        其中：行政运行

0.98

1.07

109.2

109.2

              一般行政管理事务

1.31

1.28

97.7

104.1

              档案馆

0.59

0.60

101.7

115.4

              其他档案事务支出

0.08

0.08

100.0

80.0

        群众团体事务

28.81

31.07

107.8

109.4

        其中：行政运行

1.38

1.59

115.2

115.2

              一般行政管理事务

7.20

8.48

117.8

121.0

              机关服务

0.02

0.02

100.0

100.0

              厂务公开

0.01

0.01

100.0

100.0

              工会疗养休养

0.42

0.41

97.6

100.0

              事业运行

0.13

0.14

107.7

107.7

              其他群众团体事务支出

19.65

20.42

103.9

105.0

二、外交支出

376.81

360.09

95.6

101.6

  其中：外交管理事务

6.27

7.02

112.0

18.7

        驻外机构

67.37

64.82

96.2

98.2

        对外援助

197.76

184.57

93.3

108.3

        国际组织

70.29

73.72

104.9

130.9

        对外合作与交流

22.33

24.27

108.7

131.3

三、国防支出

8054.49

8055.14

100.0

112.2

四、公共安全支出

1389.15

1477.76

106.4

114.0

  其中：武装警察

1074.17

1161.16

108.1

115.8

        公安

164.88

166.24

100.8

108.8

        检察

3.73

6.75

181.0

122.3

        法院

5.28

5.53

104.7

85.9

        司法

1.94

2.37

122.2

115.0

        缉私警察

18.23

18.85

103.4

110.8

五、教育支出

1195.00

1253.62

104.9

112.2

  其中：教育管理事务

1.68

1.78

106.0

101.1

        其中：行政运行

0.90

1.00

111.1

111.1

              一般行政管理事务

0.78

0.78

100.0

98.7

        普通教育

1067.22

1119.98

104.9

112.8

        其中：学前教育

1.26

1.26

100.0

57.3

              小学教育

5.81

5.99

103.1

98.8

              初中教育

4.60

5.09

110.7

102.2

              高中教育

11.97

11.99

100.2

94.0

              高等教育

1043.58

1095.56

105.0

113.3

              其他普通教育支出

0.09

45.0

        职业教育

3.70

5.92

160.0

155.4

              中专教育

1.88

3.18

169.1

227.1

              高等职业教育

1.82

2.44

134.1

144.4

              其他职业教育支出

0.30

        广播电视教育

1.85

1.85

100.0

55.1

        其中：广播电视学校

0.05

0.05

100.0

125.0

              教育电视台

1.80

1.80

100.0

54.5

        留学教育

52.50

52.50

100.0

101.9

        其中：出国留学教育

33.50

33.50

100.0

100.0

              来华留学教育

19.00

19.00

100.0

105.6

        进修及培训

24.55

25.59

104.2

110.1

        其中：教师进修

2.12

2.13

100.5

102.4

              干部教育

10.14

11.19

110.4

96.6

              培训支出

8.41

8.34

99.2

132.6

              其他进修及培训

3.88

3.93

101.3

119.5

        其他教育支出

43.50

46.00

105.7

113.2

        其中：其他教育支出

43.50

46.00

105.7

113.2

六、科学技术支出

2580.41

2436.66

94.4

103.0

  其中：科学技术管理事务

6.90

7.06

102.3

97.0

        其中：行政运行

1.13

1.34

118.6

113.6

              一般行政管理事务

1.07

0.99

92.5

68.8

              机关服务

0.05

0.06

120.0

120.0

              其他科学技术管理事务支出

4.65

4.67

100.4

101.3

        基础研究

405.18

428.84

105.8

119.0

        其中：机构运行

61.61

62.82

102.0

153.4

              重点基础研究规划

43.50

43.50

100.0

107.3

              自然科学基金

190.00

194.03

102.1

120.1

              重点实验室及相关设施

37.61

39.63

105.4

112.3

              重大科学工程

7.78

7.78

100.0

105.1

              专项基础科研

18.18

33.45

184.0

132.0

              其他基础研究支出

46.50

47.63

102.4

96.9

        应用研究

1343.23

1344.97

100.1

101.8

        技术研究与开发

101.25

109.57

108.2

102.3

        其中：机构运行

0.24

0.25

104.2

108.7

              应用技术研究与开发

65.00

64.07

98.6

106.3

              产业技术研究与开发

11.90

18.03

151.5

94.6

              科技成果转化与扩散

0.20

3.05

1525.0

67.6

              其他技术研究与开发支出

23.91

24.17

101.1

105.0

        科技条件与服务

49.49

50.20

101.4

108.2

        其中：机构运行

2.62

2.87

109.5

113.4

              科技条件专项

45.54

46.00

101.0

110.0

              其他科技条件与服务支出

1.33

1.33

100.0

61.3

        社会科学

36.61

37.33

102.0

122.2

        其中：社会科学研究机构

2.18

2.39

109.6

109.1

              社会科学研究

15.43

16.42

106.4

120.5

              社科基金支出

14.54

14.54

100.0

128.1

              其他社会科学支出

4.46

3.98

89.2

116.4

        科学技术普及

12.23

12.33

100.8

89.5

        其中：机构运行

2.15

2.24

104.2

107.2

              科普活动

1.51

1.52

100.7

61.3

              青少年科技活动

1.53

1.53

100.0

54.3

              学术交流活动

3.62

3.62

100.0

127.0

              科技馆站

2.21

2.21

100.0

138.1

              其他科学技术普及支出

1.21

1.21

100.0

62.7

        科技交流与合作

24.02

24.06

100.2

127.2

        其中：国际交流与合作

14.09

14.09

100.0

117.5

              重大科技合作项目

9.90

9.94

100.4

144.1

              其他科技交流与合作支出

0.03

0.03

100.0

100.0

七、文化体育与传媒支出

227.68

223.00

97.9

109.3

  其中：文化

30.41

36.81

121.0

115.5

        其中：行政运行

1.20

1.39

115.8

113.0

              一般行政管理事务

0.81

0.74

91.4

81.3

              机关服务

0.41

0.42

102.4

1050.0

              图书馆

6.49

7.62

117.4

98.8

              文化展示及纪念机构

1.58

1.73

109.5

86.9

              艺术表演场所

2.35

              艺术表演团体

4.70

5.52

117.4

109.3

              文化活动

0.87

0.92

105.7

101.1

              群众文化

0.76

0.76

100.0

78.4

              文化交流与合作

3.98

3.98

100.0

109.3

              文化创作与保护

1.99

3.34

167.8

127.5

              文化市场管理

0.55

0.46

83.6

107.0

              其他文化支出

7.07

7.58

107.2

119.0

        文物

14.42

18.13

125.7

108.0

        其中：行政运行

0.12

0.14

116.7

116.7

              一般行政管理事务

0.20

0.19

95.0

95.0

              文物保护

0.63

3.02

479.4

104.5

              博物馆

12.29

13.60

110.7

107.7

              其他文物支出

1.18

1.18

100.0

124.2

        体育

16.96

17.49

103.1

112.8

        其中：行政运行

0.31

0.37

119.4

112.1

              一般行政管理事务

0.10

0.07

70.0

87.5

              机关服务

0.26

0.27

103.8

300.0

              运动项目管理

1.06

1.16

109.4

112.6

              体育竞赛

1.40

1.32

94.3

103.9

              体育训练

4.83

4.96

102.7

119.2

              体育场馆

5.11

5.50

107.6

110.7

              体育交流与合作

2.16

2.08

96.3

102.5

              其他体育支出

1.73

1.76

101.7

113.5

        广播影视

49.42

69.05

139.7

111.9

        其中：行政运行

0.38

0.46

121.1

107.0

              一般行政管理事务

3.12

3.01

96.5

112.7

              机关服务

1.06

1.12

105.7

110.9

              广播

28.35

38.61

136.2

107.8

              电视

0.90

8.35

927.8

97.8

              电影

4.54

4.58

100.9

109.0

              其他广播影视支出

11.07

12.92

116.7

142.6

        新闻出版

40.43

56.72

140.3

102.1

        其中：行政运行

0.52

0.59

113.5

113.5

              一般行政管理事务

2.08

2.14

102.9

35.5

              机关服务

0.10

0.13

130.0

130.0

              新闻通讯

10.72

19.79

184.6

100.5

              出版发行

25.00

32.01

128.0

115.4

              版权管理

0.69

0.69

100.0

181.6

              出版市场管理

0.31

0.31

100.0

129.2

              其他新闻出版支出

1.01

1.06

105.0

119.1

        其他文化体育与传媒支出

76.04

24.80

32.6

109.8

        其中：宣传文化发展专项支出

4.40

4.39

99.8

81.3

              文化产业发展专项支出

22.00

17.24

78.4

102.6

              其他文化体育与传媒支出

49.64

3.17

6.4

834.2

八、社会保障和就业支出

714.93

699.91

97.9

109.3

  其中：人力资源和社会保障管理事务

4.19

4.44

106.0

100.5

        其中：行政运行

1.12

1.25

111.6

113.6

              一般行政管理事务

0.51

0.57

111.8

126.7

              机关服务

0.03

0.03

100.0

100.0

              综合业务管理

0.72

0.70

97.2

102.9

              劳动保障监察

0.04

0.04

100.0

100.0

              就业管理事务

0.51

0.52

102.0

85.2

              社会保险业务管理事务

0.25

0.23

92.0

109.5

              信息化建设

0.16

0.20

125.0

46.5

              社会保险经办机构

0.31

0.32

103.2

100.0

              劳动关系和维权

0.02

0.02

100.0

100.0

              劳动人事争议调节仲裁

0.03

0.03

100.0

100.0

              其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.49

0.53

108.2

106.0

        民政管理事务

4.97

6.01

120.9

127.6

        其中：行政运行

0.56

0.68

121.4

113.3

              一般行政管理事务

0.65

1.35

207.7

562.5

              机关服务

0.02

0.02

100.0

100.0

              拥军优属

0.03

0.03

100.0

100.0

              老龄事务

0.08

0.11

137.5

100.0

              民间组织管理

2.12

2.12

100.0

107.1

              行政区划和地名管理

0.11

0.17

154.5

141.7

              基层政权和社区建设

0.04

0.04

100.0

100.0

              其他民政管理事务支出

1.36

1.49

109.6

95.5

        财政对社会保险基金的补助

102.77

102.77

100.0

115.8

        其中：财政对基本养老保险基金的补助

102.77

102.77

100.0

115.8

        补充全国社会保障基金

200.00

200.00

100.0

100.0

        其中：用公共财政预算补充基金

200.00

200.00

100.0

100.0

        行政事业单位离退休

352.23

328.79

93.3

121.0

        其中：归口管理的行政单位离退休

98.72

108.60

110.0

114.2

              事业单位离退休

186.20

207.04

111.2

128.6

              离退休人员管理机构

4.98

5.40

108.4

113.2

              未归口管理的行政单位离退休

7.33

7.71

105.2

118.6

              其他行政事业单位离退休支出

55.00

0.04

0.1

0.1

        企业改革补助

2.11

879.2

        其中：企业关闭破产补助

0.12

50.0

              厂办大集体改革补助

1.99

        就业补助

8.25

8.27

100.2

100.9

        其中：扶持公共就业服务

0.55

0.57