2016年中央本级基本支出预算表
单位:亿元 |
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项 目 |
2015年执行数 |
2016年预算数 |
预算数为上年执行数的% |
一、工资福利支出 |
3816.92 |
4279.74 |
112.1 |
基本工资 |
1202.87 |
1328.90 |
110.5 |
津贴补贴 |
1912.27 |
2049.42 |
107.2 |
奖金 |
47.30 |
40.82 |
86.3 |
社会保障缴费 |
141.13 |
268.26 |
190.1 |
伙食补助费 |
281.93 |
280.09 |
99.3 |
绩效工资 |
37.16 |
29.72 |
80.0 |
其他工资福利支出 |
194.27 |
282.53 |
145.4 |
二、商品和服务支出 |
3397.25 |
3609.70 |
106.3 |
办公费 |
37.44 |
76.62 |
204.6 |
印刷费 |
12.26 |
15.30 |
124.8 |
咨询费 |
1.97 |
2.27 |
115.2 |
手续费 |
0.45 |
0.96 |
213.3 |
水费 |
25.03 |
53.46 |
213.6 |
电费 |
76.07 |
91.89 |
120.8 |
邮电费 |
28.87 |
30.07 |
104.2 |
取暖费 |
87.77 |
46.21 |
52.6 |
物业管理费 |
48.61 |
51.77 |
106.5 |
差旅费 |
112.39 |
109.94 |
97.8 |
因公出国(境)费用 |
1.08 |
1.34 |
124.1 |
维修(护)费 |
82.47 |
949.47 |
1151.3 |
租赁费 |
4.58 |
5.69 |
124.2 |
会议费 |
8.23 |
13.02 |
158.2 |
培训费 |
44.30 |
48.45 |
109.4 |
公务接待费 |
6.55 |
6.07 |
92.7 |
专用材料费 |
35.81 |
35.96 |
100.4 |
被装购置费 |
3.91 |
2.88 |
73.7 |
专用燃料费 |
1.41 |
20.01 |
1419.1 |
劳务费 |
52.35 |
44.84 |
85.7 |
委托业务费 |
16.11 |
15.34 |
95.2 |
工会经费 |
14.05 |
15.20 |
108.2 |
福利费 |
16.00 |
16.80 |
105.0 |
公务用车运行维护费 |
23.23 |
26.52 |
114.2 |
其他交通费用 |
11.76 |
56.13 |
477.3 |
税金及附加费用 |
0.47 |
0.89 |
189.4 |
其他商品和服务支出 |
2644.09 |
1872.60 |
70.8 |
三、对个人和家庭的补助 |
2242.85 |
2609.59 |
116.4 |
离休费 |
154.57 |
93.27 |
60.3 |
退休费 |
511.96 |
503.50 |
98.3 |
退职(役)费 |
171.96 |
198.64 |
115.5 |
抚恤金 |
29.26 |
27.21 |
93.0 |
生活补助 |
14.29 |
8.44 |
59.1 |
救济费 |
1.58 |
1.11 |
70.3 |
医疗费 |
29.81 |
23.14 |
77.6 |
助学金 |
25.57 |
119.05 |
465.6 |
奖励金 |
3.93 |
2.54 |
64.6 |
住房公积金 |
143.74 |
172.84 |
120.2 |
提租补贴 |
7.14 |
6.39 |
89.5 |
购房补贴 |
77.66 |
109.83 |
141.4 |
采暖补贴 |
3.16 |
8.01 |
253.5 |
物业服务补贴 |
2.79 |
5.80 |
207.9 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1065.43 |
1329.82 |
124.8 |
四、其他资本性支出 |
52.96 |
58.95 |
111.3 |
房屋建筑物购建 |
0.12 |
|
|
办公设备购置 |
24.84 |
26.17 |
105.4 |
专用设备购置 |
27.24 |
20.85 |
76.5 |
基础设施建设 |
0.10 |
|
|
大型修缮 |
0.79 |
|
|
信息网络及软件购置更新 |
0.06 |
2.85 |
4750.0 |
公务用车购置 |
0.18 |
0.26 |
144.4 |
其他交通工具购置 |
0.17 |
0.16 |
94.1 |
其他资本性支出 |
0.46 |
7.65 |
1663.0 |
|
|
|
|
中央本级基本支出 |
9509.98 |
10557.98 |
111.0 |
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