单位：亿元

项       目

预算数

决算数

决算数
为预算
数的％

决算数
为上年决算数的％

一、地方农网还贷资金安排的支出

35.86

31.68

88.3

74.4

二、民航发展基金支出

184.34

185.34

100.5

126.6

三、海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出

21.38

21.04

98.4

111.6

    其中：海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

21.38

21.04

98.4

111.6

四、港口建设费相关支出

127.05

118.87

93.6

91.6

    其中：港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

127.05

118.87

93.6

91.6

五、新型墙体材料专项基金相关支出

86.69

50.81

58.6

84.1

    其中：新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

86.69

49.81

57.5

82.4

          新型墙体材料专项基金债务付息支出

1.00

六、旅游发展基金支出

10.13

6.32

62.4

85.6

七、国家电影事业发展专项资金相关支出

26.66

23.35

87.6

152.3

    其中：国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

26.66

23.35

87.6

152.3

八、新菜地开发建设基金相关支出

0.49

4.38

893.9

50.3

    其中：新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0.49

4.38

893.9

50.3

九、新增建设用地有偿使用费相关支出

809.34

748.36

92.5

69.0

    其中：新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

809.34

744.48

92.0

68.6

          新增建设用地有偿使用费债务付息支出

3.26

          新增建设用地有偿使用费债务发行费用支出

0.62

2066.7

十、南水北调工程基金相关支出

1.08

0.96

88.9

10.4

    其中：南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出

1.08

0.78

72.2

8.4

          南水北调工程基金债务付息支出

0.18

十一、城市公用事业附加相关支出

279.85

246.36

88.0

77.8

    其中：城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

279.23

246.17

88.2

77.8

          城市公用事业附加债务付息支出

0.62

0.19

30.6

十二、国有土地使用权出让金收入相关支出

30048.18

36722.08

122.2

120.0

    其中：国有土地使用权出让金及对应专项债务收入安排的支出

26984.05

36283.75

134.5

118.6

          国有土地使用权出让金债务付息支出

2950.62

416.29

14.1

1656.5

          国有土地使用权出让金债务发行费用支出

113.51

22.04

19.4

327.5

十三、国有土地收益基金相关支出

1010.26

934.59

92.5

90.1

    其中：国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

1000.20

934.10

93.4

90.2

          国有土地收益基金债务付息支出

9.78

0.47

4.8

57.3

          国有土地收益基金债务发行费用支出

0.28

0.02

7.1

十四、农业土地开发资金相关支出

156.30

112.84

72.2

72.4

    其中：农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

156.30

110.26

70.5

70.9

          农业土地开发资金债务付息支出

2.54

577.3

          农业土地开发资金债务发行费用支出

0.04

400.0

十五、中央水库移民扶持基金支出

264.49

279.93

105.8

65.4

十六、彩票公益金相关支出

599.36

654.68

109.2

89.3

    其中：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

599.36

654.25

109.2

89.2

          彩票公益金债务付息支出

0.43

十七、城市基础设施配套费相关支出

973.39

1071.67

110.1

92.9

    其中：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

972.19

1065.26

109.6

92.4

          城市基础设施配套费债务付息支出

1.15

6.32

549.6

4514.3

          城市基础设施配套费债务发行费用支出

0.05

0.09

180.0

34.6

十八、地方水库移民扶持基金相关支出

59.95

49.47

82.5

95.4

    其中：地方水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排的支出

59.13

49.47

83.7

95.4

          地方水库移民扶持基金债务付息支出

0.82

十九、国家重大水利工程建设基金相关支出

140.66

166.66

118.5

91.7

    其中：国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

140.66

166.66

118.5

91.7

二十、车辆通行费相关支出

1483.18

1391.56

93.8

90.4

    其中：车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

1460.13

1390.15

95.2

90.3

          车辆通行费债务付息支出

22.96

1.37

6.0

          车辆通行费债务发行费用支出

0.09

0.04

44.4

133.3

廿一、可再生能源电价附加收入安排的支出

70.93

89.26

125.8

76.4

廿二、彩票发行和销售机构业务费安排的支出

189.74

133.75

70.5

141.3

廿三、污水处理费收入安排的支出

272.40

324.73

119.2

183.7

    其中：污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

272.40

324.57

119.2

183.6

          污水处理费债务付息支出

0.16

533.3

廿四、其他政府性基金支出

1164.97

619.77

53.2

78.5

    其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1147.63

617.38

53.8

78.3

          其他政府性基金债务付息支出

16.63

2.17

13.0

425.5

          其他政府性基金债务发行费用支出

0.71

0.22

31.0

31.4

地方政府性基金支出

38016.68

43988.46

115.7

113.0

上解中央支出

7.59

收入大于支出

3579.26