单位：亿元

项               目

预算数

决算数

决算数为预算数的％

决算数为上年决算数的％

一、中央农网还贷资金支出

124.73

124.73

100.0

96.7

二、铁路建设基金支出

459.79

394.04

85.7

89.4

      铁路建设投资

-0.04

      铁路还贷

370.00

394.11

106.5

966.7

      勘测设计

-0.03

      注册资本金

89.79

三、民航发展基金支出

190.55

118.66

62.3

62.8

      民航机场建设

66.78

30.71

46.0

33.5

      空管系统建设

19.30

7.38

38.2

42.2

      民航安全

1.36

1.13

83.1

32.8

      航线和机场补贴

39.84

30.98

77.8

127.4

      民航节能减排

2.66

2.64

99.2

69.7

      通用航空发展

2.76

2.77

100.4

103.7

      征管经费

2.93

2.79

95.2

117.2

      其他民航发展基金支出

54.92

40.26

73.3

92.7

四、港口建设费安排的支出

73.40

68.70

93.6

116.2

      航道建设和维护

29.86

27.15

90.9

134.7

      航运保障系统建设

26.69

37.23

139.5

99.3

      其他港口建设费安排的支出

16.85

4.32

25.6

302.1

五、旅游发展基金支出

4.20

2.37

56.4

100.9

      宣传促销

2.10

2.10

100.0

100.0

      地方旅游开发项目补助

0.17

113.3

      其他旅游发展基金支出

2.10

0.10

4.8

100.0

六、国家电影事业发展专项资金支出

1.63

1.63

100.0

67.1

      资助国产影片放映

1.10

1.10

100.0

234.0

      资助城市影院

0.21

0.01

4.8

3.2

      资助少数民族电影译制

0.12

0.12

100.0

120.0

      其他国家电影事业发展专项资金支出

0.20

0.40

200.0

25.8

七、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

0.76

9.07

1193.4

103.2

      基本农田建设和保护支出

0.45

0.34

75.6

4.0

      土地整理支出

0.31

8.73

2816.1

2816.1

八、南水北调工程基金支出

8.49

8.49

100.0

84.1

      南水北调工程建设

8.49

8.49

100.0

84.1

九、中央水库移民扶持基金支出

1.11

1.04

93.7

96.3

      移民补助

0.07

0.07

100.0

100.0

      基础设施建设和经济发展

0.03

0.03

100.0

100.0

      库区维护和管理

0.35

0.35

100.0

100.0

      其他中央水库移民扶持基金支出

0.66

0.59

89.4

93.7

十、中央特别国债经营基金财务支出

682.87

682.87

100.0

100.0

十一、彩票公益金安排的支出

425.98

356.60

83.7

98.5

      用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出

315.60

315.60

100.0

96.4

      用于社会福利的彩票公益金支出

1.86

2.15

115.6

29.1

      用于体育事业的彩票公益金支出

5.35

3.65

68.2

126.7

      用于教育事业的彩票公益金支出

19.70

19.75

100.3

254.5

      用于红十字事业的彩票公益金支出

4.17

4.11

98.6

117.4

      用于残疾人事业的彩票公益金支出

1.94

88.6

      用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

3.00

3.00

100.0

300.0

      用于文化事业的彩票公益金支出

4.00

4.00

100.0

50.0

      用于法律援助的彩票公益金支出

1.10

1.10

100.0

110.0

      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

71.20

1.30

1.8

144.4

十二、国家重大水利工程建设基金支出

222.44

180.06

80.9

81.3

      南水北调工程建设

201.61

159.54

79.1

79.8

      三峡工程后续工作

7.23

7.00

96.8

91.5

      其他重大水利工程建设基金支出

13.60

13.52

99.4

96.5

十三、核电站乏燃料处理处置基金支出

18.75

0.52

2.8

12.0

      乏燃料运输

0.52

0.52

100.0

14.1

      其他乏燃料处理处置基金支出

18.23

十四、可再生能源电价附加收入安排的支出

619.06

505.80

81.7

109.3

      风力发电补助

371.43

310.95

83.7

107.4

      太阳能发电补助

185.72

117.20

63.1

142.4

      生物质能发电补助

61.91

77.65

125.4

85.3

十五、船舶油污损害赔偿基金支出

1.62

十六、废弃电器电子产品处理基金支出

47.16

47.14

100.0

87.3

      回收处理费用补贴

46.30

46.30

100.0

87.2

      信息系统建设

-0.02

      基金征管经费

0.79

0.79

100.0

100.0

      其他废弃电器电子产品处理基金支出

0.07

0.07

100.0

70.0

十七、烟草企业上缴专项收入安排的支出

376.00

356.72

94.9

100.5

十八、彩票发行和销售机构业务费安排的支出

146.69

31.42

21.4

92.0

      福利彩票发行机构的业务费支出

10.88

12.57

115.5

106.5

      体育彩票发行机构的业务费支出

19.46

18.85

96.9

85.7

      其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

116.35

中央本级政府性基金支出

3405.23

2889.86

84.9

95.7