单位：亿元

项       目

2018年

执行数

2019年

预算数

预算数为上年执行数的％

一、机关工资福利支出

3948.62

4091.63

103.6

      工资奖金津补贴

3077.97

3158.06

102.6

      社会保障缴费

295.34

339.90

115.1

      住房公积金

120.14

134.74

112.2

      其他工资福利支出

455.17

458.93

100.8

二、机关商品和服务支出

3723.84

3970.53

106.6

      办公经费

547.68

594.55

108.6

      会议费

7.86

10.44

132.8

      培训费

46.34

36.88

79.6

      专用材料购置费

38.36

47.06

122.7

      委托业务费

54.65

88.63

162.2

      公务接待费

5.09

5.17

101.6

      因公出国（境）费用

1.00

1.39

139.0

      公务用车运行维护费

25.29

31.47

124.4

      维修（护）费

1026.69

1065.33

103.8

      其他商品和服务支出

1970.88

2089.61

106.0

三、机关资本性支出（一）

33.06

55.76

168.7

      房屋建筑物购建

0.27

0.04

14.8

      基础设施建设

0.16

0.09

56.3

      公务用车购置

0.92

0.55

59.8

      设备购置

22.21

51.03

229.8

      大型修缮

0.66

0.33

50.0

      其他资本性支出

8.84

3.72

42.1

四、对事业单位经常性补助

1456.14

1659.76

114.0

      工资福利支出

1119.82

1364.73

121.9

      商品和服务支出

336.32

293.45

87.3

      其他对事业单位经常性补助

1.58

五、对事业单位资本性补助

26.21

28.90

110.3

      资本性支出（一）

26.21

28.90

110.3

六、对个人和家庭的补助

2061.79

2095.02

101.6

      社会福利和救助

68.33

81.56

119.4

      助学金

198.08

221.60

111.9

      离退休费

1203.80

1096.77

91.1

      其他对个人和家庭的补助

591.58

695.09

117.5

中央本级基本支出

11249.66

11901.60

105.8

注：1.为便于比较，对本表中2018年执行数进行了同口径调整，主要包括：一是国地税合并后，原由地方财政负担的地税相关支出2019年起转由中央本级安排，相应调整部分科目的2018年执行数。二是黑龙江省垦区法院、检察院整建制移交地方管理后，原通过农业农村部部门预算安排的相关支出2019年起转由地方财政安排，相应调整部分科目的2018年执行数。三是2019年起将原在项目支出中安排的出国和来华留学生学生资助经费转列基本支出，相应调整“助学金”科目的2018年执行数。
    2.“机关工资福利支出”“机关商品和服务支出”“机关资本性支出（一）”反映的是行政单位、参公单位、军队等机关单位的相关基本支出情况。
    3.中央本级“三公”经费包括行政事业单位基本支出和项目支出中安排的公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。本表中的“公务接待费”“因公出国（境）费用”“公务用车购置”“公务用车运行维护费”，反映的是机关单位基本支出安排的“三公”经费，项目支出和事业单位基本支出安排的“三公”经费均不在上述科目中反映。
    4.“住房公积金”2019年预算数增加，主要是机关单位住房公积金缴存基数提高以及税务部门经费保障体制调整，相应增加安排支出。“社会保险缴费”2019年预算数增加，主要是中央机关单位养老保险缴费补助支出增加。“离退休费”2019年预算数减少，主要是中央机关事业单位实行养老保险改革后，退休人员待遇转由基金发放，相应减少支出。
    5.“对事业单位经常性补助”中的“工资福利支出”2019年预算数增加，主要原因：一是中央事业单位养老保险缴费补助支出增加。二是中央事业单位住房公积金缴费基数增加，相应增加支出。