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关于2019年中央政府性基金预算的说明

  2019年中央政府性基金收入预算数为4193.15亿元,比上年增长4%,加上2018年结转收入358.24亿元,中央政府性基金收入总量为4551.39亿元。按照以收定支、收支平衡的原则,一是安排2019年中央政府性基金支出预算数4547.16亿元,比上年增长13.1%,其中:中央本级支出预算数为3395.55亿元,中央对地方转移支付预算数为1151.61亿元;二是调入一般公共预算4.23亿元。各项政府性基金收支预算安排情况具体如下:

  一、中央农网还贷资金

  2019年中央农网还贷资金收入预算数为171.9亿元,比2018年执行数增加10.55亿元,增长6.5%。主要根据社会用电量预计增长情况等因素测算。

  2019年中央农网还贷资金支出预算数为183.34亿元(含上年结转安排的支出,下同),比2018年执行数增加25.23亿元,增长16%,全部为中央本级支出。

  二、铁路建设基金

  2019年铁路建设基金收入预算数为560亿元,比2018年执行数增加36.2亿元,增长6.9%。主要根据铁路运输网络运力水平进一步提升和全社会物流需求将持续旺盛,预计铁路货运量将继续增长。

  2019年铁路建设基金支出预算数为573.8亿元,比2018年执行数增加8.46亿元,增长1.5%。全部为中央本级支出。

  三、民航发展基金

  2019年民航发展基金收入预算数为478亿元,比2018年执行数增加42.56亿元,增长9.8%。主要根据2019年民航客货运输周转量预计增长情况等因素测算。

  2019年民航发展基金支出预算数为545.77亿元,比2018年执行数增加67.82亿元,增长14.2%,其中:(1)中央本级支出预算数为186.73亿元,比2018年执行数减少25.53亿元,下降12%。主要包括北京新机场空管工程9.1亿元、基本建设-拉萨机场航站区改扩建4.7亿元、天津滨海国际机场二期扩建工程2.9亿元等。(2)中央对地方转移支付预算数为359.04亿元,比2018年执行数增加93.35亿元,增长35.1%。

  四、港口建设费

  2019年港口建设费收入预算数为193.65亿元,比2018年执行数增加10.83亿元,增长5.9%。主要根据2019年我国外贸形势和对外开放港口货运量预计增长情况等因素测算。

  2019年港口建设费支出预算数为193.62亿元,比2018年执行数增加2.57亿元,增长1.3%,其中:(1)中央本级支出预算数为78.46亿元,比2018年执行数增加19.73亿元,增长33.6%。主要包括长江南京以下12.5米深水航道二期工程3.15亿元,长江干线武汉至安庆段6米水深航道整治工程4.54亿元等。(2)中央对地方转移支付预算数为115.16亿元,比2018年执行数减少17.16亿元,下降13%。

  五、旅游发展基金

  2019年旅游发展基金收入预算数为15.81亿元,比2018年执行数增加1.29亿元,增长8.9%。主要根据2019年出境旅客人数预计增长情况测算。

  2019年旅游发展基金支出预算数为16.43亿元,与2018年支出执行数基本持平,其中:(1)中央本级支出预算数为2.42亿元,比2018年执行数增加0.6亿元,增长33%。主要包括港澳台旅游推广0.38亿元、国内旅游宣传推广经费0.14亿元、红色旅游工作经费0.15亿元等。(2)中央对地方转移支付预算数为14.01亿元,比2018年执行数减少0.63亿元,下降4.3%。

  六、国家电影事业发展专项资金

  2019年国家电影事业发展专项资金收入预算数为12.96亿元,比2018年执行数增加1.58亿元,增长13.9%。主要根据2019年国内电影市场发展形势和票房预计增长情况等因素测算。

  2019年国家电影事业发展专项资金支出预算数为12.23亿元,比2018年执行数增加1.66亿元,增长15.7%。增加的主要原因是加快推进试点乡镇影院建设。其中:(1)中央本级支出预算数为2.49亿元,比2018年执行数减少0.67亿元,下降21.2%。主要包括资助重点制片基地补贴1.1亿元、资助少数民族电影译制0.12亿元、农村公益电影版权服务0.12亿元等。(2)中央对地方转移支付预算数为9.74亿元,比2018年执行数增加2.33亿元,增长31.4%。

  七、中央水库移民扶持基金

  2019年中央水库移民扶持基金收入预算数为263亿元,比2018年执行数增加4.04亿,增长1.6%。

  2019年中央水库移民扶持基金支出预算数为300.91亿元,比2018年执行数增加86.19亿元,增长40.1%,其中:(1)中央本级支出预算数为1.26亿元,比2018年执行数增加0.17亿元,增长15.6%。主要包括三峡工程运行安全综合检测系统0.3亿元、全国水库移民后期扶持管理信息系统升级0.04亿元等。(2)中央对地方转移支付预算数为299.65亿元,比2018年执行数增加86.02亿元,增长40.3%。

  八、中央特别国债经营基金财务收入

  2019年中央特别国债经营基金财务收入预算数为632.48亿元,与2018年执行数基本持平。主要根据特别国债年度付息金额和上年结转因素测算。

  2019年中央特别国债经营基金财务收入安排的支出预算数为632.92亿元,与2018年执行数持平。全部为中央本级支出。

  九、彩票公益金

  2019年彩票公益金收入预算数为689.06亿元,比2018年执行数增加36.44亿元,增长5.6%。主要根据2019年彩票市场销售量预计增长情况测算。

  2019年彩票公益金支出预算数为839.76亿元,比2018年执行数增加225.26亿元,增长43.7%,其中:(1)中央本级支出预算数为642.89亿元,比2018年执行数增加229.56亿元,增长55.5%。主要包括补充社保基金464.28亿元、国家艺术基金8亿元、足球公益项目4亿元、教育助学项目10亿元、青少年校外教育事业发展项目9.2亿元等。(2)中央对地方转移支付预算数为196.87元,比2018年执行数增加25.7亿元,增长15%。

  十、国家重大水利工程建设基金

  2019年国家重大水利工程建设基金收入预算数为172.5亿元,比2018年执行数减少44.87亿元,下降20.6%。主要按照减税降费政策,根据国家重大水利工程建设基金征收标准降低25%后测算。

  2019年国家重大水利工程建设基金支出预算数为177.69亿元,比2018年执行数减少47.47亿元,下降21.1%,其中:(1)中央本级支出预算数为118.55亿元,比2018年执行数减少59.33亿元,下降33.4%。主要包括中线一期黄河北至漳河南段工程13.07亿元、中线干线工程自动化调度与运行管理决策4.95亿元等。(2)中央对地方转移支付预算数为59.14亿元,比2018年执行数增加11.86亿元,增长25.1%。

  十一、核电站乏燃料处理处置基金

  2019年核电站乏燃料处理处置基金收入预算数为23.44亿元,比2018年执行数增加1.55亿元,增长7.1%。主要根据2019年核电站上网销售电量预计增长情况测算。

  2019年核电站乏燃料处理处置基金支出预算数为30亿元,比2018年执行数增加15.03亿元,增长100.4%。

  十二、可再生能源电价附加

  2019年可再生能源电价附加收入预算数为835亿元,比2018年执行数增加48.9亿元,增长6.2%。主要根据社会用电量预计增长情况测算。

  2019年可再生能源电价附加支出预算数为866.1亿元,比2018年执行数增加27.22亿元,增长3.2%,其中:(1)中央本级支出预算数为780.1亿元,比2018年执行数增加11.54亿元,增长1.5%。(2)中央对地方转移支付预算数为86亿元,比2018年执行数增加15.68亿元,增长22.3%。

  十三、船舶油污损害赔偿基金

  2019年船舶油污损害赔偿基金收入预算数为1.58亿元,比2018年执行数增加0.03亿元,增长1.9%。主要根据2019年我国管辖水域内接收从海上运输持久性油类物质总量预计增长情况测算。

  2019年船舶油污损害赔偿基金支出预算数为2.04亿元,比2018年执行数增加1.88亿元。全部为中央本级支出,主要包括船舶油污应急处置费用0.11亿元、监视监测费用0.06亿元等。

  十四、废弃电器电子产品处理基金

  2019年废弃电器电子产品处理基金收入预算数为30亿元,比2018年执行数增加1.35亿元,增长4.7%。主要根据2019年我国进出口电器电子产品预计增长情况等因素测算。

  2019年废弃电器电子产品处理基金支出预算数为38.6亿元,比2018年执行数增加15.86亿元,增长69.7%。全部为中央本级支出。

  十五、彩票发行和销售机构业务费

  2019年彩票发行和销售机构业务费收入预算数为73.63亿元,比2018年执行数增加4.31亿元,增长6.2%。主要根据2019年彩票发行销售收入预计增长情况测算。

  2019年彩票发行和销售机构业务费支出预算数为94.43亿元,比2018年执行数增加55.53亿元,增长142.8%,其中:(1)中央本级支出预算数为82.43亿元,比2018年执行数增加53.27亿元,增长182.7%。主要包括福彩系统建设和运行维护费4.19亿元、体彩宣传推广费2.27亿元、开奖费4.48亿元等。(2)对地方转移支付预算数为12亿元,比2018年执行数增加2.26亿元,增长23.2%。

  十六、国有土地使用权出让金收入

  2019年国有土地使用权出让金收入预算数为38.68亿元,比2018年执行数增加5.4亿元,增长16.2%。主要根据新疆生产建设兵团土地出让预计增长情况测算。

  2019年国有土地使用权出让金收入安排的支出预算数为38.3亿元,比2018年执行数增加9.76亿元,增长34.2%。全部为中央本级支出,主要用于征地和拆迁补偿、城市建设支出和土地开发支出。

  十七、国有土地收益基金收入

  2019年国有土地收益基金收入预算数为0.31亿元,比2018年执行数增加0.28亿元。主要根据新疆生产建设兵团土地出让价款、土地储备工作计划等因素测算;增幅较高主要是受改革因素影响,2018年该项基金收入未能在年底前全额入库,2018年执行数偏低。

  2019年国有土地收益基金支出预算数为0.31亿元,比2018年执行数增加0.28亿元。全部为中央本级支出。

  十八、农业土地开发资金收入

  2019年农业土地开发资金收入预算数为0.16亿元,比2018年执行数增加0.01亿元,增长6.7%。主要根据新疆生产建设兵团土地出让平均纯收益等因素测算。

  2019年农业土地开发资金支出预算数为0.16亿元,比2018年执行数增加0.01亿元,增长6.7%,全部为中央本级支出。

  十九、城市基础设施配套费收入

  2019年城市基础设施配套费收入预算数为0.35亿元,比2018年执行数减少0.05亿元,下降12.5%。主要根据新疆生产建设兵团新建房屋建筑面积和改扩建项目建筑面积变动情况等因素测算。

  2019年城市基础设施配套费支出预算数为0.35亿元,比2018年执行数减少0.05亿元,减少12.5%,全部为中央本级支出。

  二十、污水处理费相关支出

  2019年污水处理费收入预算数为0.64亿元,比2018年执行数增加0.3亿元,增长88.2%。主要根据新疆生产建设兵团向城镇排水与污水处理设施排放污水、废水情况测算。

  2019年污水处理费支出预算数为0.4亿元,比2018年执行数增加0.4亿元,全部为中央本级支出。

 

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