单位：亿元

项       目

预算数

决算数

决算数为预算数的％

一、工资福利支出

4291.60

4305.30

100.3

    基本工资

1391.94

1322.88

95.0

    津贴补贴

1987.17

2112.59

106.3

    奖金

72.44

94.24

130.1

    其他社会保障缴费

201.92

213.90

105.9

    伙食补助费

279.41

279.30

100.0

    绩效工资

142.29

42.24

29.7

    机关事业单位基本养老保险缴费

24.37

30.28

124.3

    职业年金缴费

9.28

5.24

56.5

    其他工资福利支出

182.78

204.63

112.0

二、商品和服务支出

3674.58

3640.18

99.1

    办公费

76.79

72.04

93.8

    印刷费

14.89

11.54

77.5

    咨询费

2.62

1.64

62.6

    手续费

1.07

0.55

51.4

    水费

55.48

52.19

94.1

    电费

121.36

116.70

96.2

    邮电费

29.47

27.40

93.0

    取暖费

70.64

68.21

96.6

    物业管理费

51.40

49.94

97.2

    差旅费

118.59

116.16

98.0

    因公出国（境）费用

1.54

1.05

68.2

    维修(护)费

990.25

992.08

100.2

    租赁费

7.18

6.49

90.4

    会议费

11.51

6.11

53.1

    培训费

47.91

43.78

91.4

    公务接待费

5.43

2.50

46.0

    专用材料费

32.65

30.45

93.3

    被装购置费

3.02

1.85

61.3

    专用燃料费

23.53

23.26

98.9

    劳务费

49.08

51.04

104.0

    委托业务费

16.57

19.07

115.1

    工会经费

17.17

16.91

98.5

    福利费

16.59

14.57

87.8

    公务用车运行维护费

25.81

16.44

63.7

    其他交通费用

24.44

28.57

116.9

    税金及附加费用

0.65

0.30

46.2

    其他商品和服务支出

1858.94

1869.34

100.6

三、对个人和家庭的补助

2968.51

2490.52

83.9

    离休费

111.20

115.87

104.2

    退休费

655.21

751.10

114.6

    退职（役）费

247.45

248.79

100.5

    抚恤金

29.42

33.29

113.2

    生活补助

13.30

10.72

80.6

    救济费

1.14

1.13

99.1

    医疗费

25.63

32.12

125.3

    助学金

120.16

124.75

103.8

    奖励金

1.15

2.00

173.9

    住房公积金

189.61

193.21

101.9

    提租补贴

6.56

8.29

126.4

    购房补贴

109.62

107.16

97.8

    采暖补贴

10.49

12.02

114.6

    物业服务补贴

7.22

10.24

141.8

    其他对个人和家庭的补助支出

1440.35

839.83

58.3

四、其他资本性支出

54.54

52.10

95.5

    房屋建筑物购建

0.12

0.12

100.0

    办公设备购置

24.27

20.33

83.8

    专用设备购置

18.86

19.44

103.1

    基础设施建设

0.02

0.10

500.0

    大型修缮

0.88

0.43

48.9

    信息网络及软件购置更新

3.36

2.54

75.6

    公务用车购置

0.14

0.20

142.9

    其他交通工具购置

0.08

0.20

250.0

    其他资本性支出

6.81

8.74

128.3

中央本级基本支出

10989.23

10488.10

95.4